Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 290,09 € | 17.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,58 € | 17.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/16 | odber kuchynského odpadu 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 16.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 092,30 € | 13.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 76,96 € | 13.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/16 | Materiál "Prečo skáčem", Materiál "Prečo skáčem" , montáž a dopravné "Prečo skáčem" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 340,28 € | 13.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/16 | preplatok elektr. energie 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -26,02 € | 11.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 87,16 € | 11.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | mobilné služby HT12, 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,73 € | 11.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,18 € | 11.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/16 | preplatok za teplo 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -772,70 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | za mobilné služby 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,02 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | pevné linky HT12 4/16, net HT12 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,23 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/16 | pevné linky HT16 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,79 € | 11.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 158,00 € | 10.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | materiál z projektu "Prečo skáčem" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 390,82 € | 10.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/16 | zrážky 4/16 Ľ.Z 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/16 | zrážky Lip.19 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | zrážky Lip.13 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | elektr.energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | preplatok elektr.energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -33,40 € | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/16 | komunálny odpad 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 157,33 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | vodné HT12, stočné,zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/16 | GL 5/16 počet kusov 275, poštovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 018,58 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | elektr.energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | pevné linky, net. Lip.+Ľ.Z.9,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,51 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 175,96 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | čistiace prostr. 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 230,69 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | potraviny 4/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 81,29 € | 04.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra |