Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/16 | vodné HT12 5/16, stočné, zrážky HT12 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 08.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/16 | vodné HT16 5/16, stočné, zrážky HT16 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 08.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/16 | pevné linky HT12 5/16, net. HT12 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,72 € | 08.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/16 | pevné linky HT16 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,32 € | 08.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/16 | GL 6/16 počet 309 ks, odplata, poštovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 142,89 € | 08.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/16 | zrážky Ľ.Z.6 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 08.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/16 | zrážky Lip.19 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/16 | zrážky Lip.13 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 187,12 € | 07.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/16 | revízie bleskozvodov Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OPaOS s.r.o. | 2023675984 | 495,00 € | 07.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 39,53 € | 07.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/16 | nedoplatok za teplo 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 466,48 € | 07.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/16 | preplatok elektr. energie 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -4,88 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/16 | elektrická energia HT12 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/16 | elektrická energia HT16 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 06.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 228,18 € | 06.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/16 | pevné linky , net. HT16 5/16, net. 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 162,34 € | 06.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/16 | oprava chladničky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Hergott - Mrazenie | 34884254 | 65,00 € | 03.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/16 | plyn HT16 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/16 | plyn HT12 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/16 | plyn Ľ.Z.6 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/16 | plyn Lip.13 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 8,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 189,13 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/16 | elektrická energia 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 03.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/16 | teplo 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 740,00 € | 03.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/16 | materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 40,04 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 257,62 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 411,80 € | 02.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/16 | potraviny 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 103,63 € | 02.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/16 | potraviny 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 152,79 € | 31.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra |