Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0306/17 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 950,40 € 05.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0303/17 doména Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 187,20 € 02.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0296/17 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 9,00 € 02.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0297/17 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0298/17 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 39,00 € 02.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0299/17 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 545,00 € 02.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0304/17 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 02.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0294/17 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,57 € 02.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0295/17 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,62 € 02.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0300/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 63,97 € 02.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0301/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 117,60 € 02.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0302/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 171,52 € 02.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0292/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 428,40 € 01.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0290/17 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 01.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0291/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 194,65 € 01.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 118,34 € 01.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 155,99 € 31.05.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0287/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 163,54 € 30.05.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0288/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 12,67 € 30.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0283/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 72,00 € 26.05.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0286/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 130,14 € 26.05.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0284/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,93 € 26.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0285/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 171,33 € 26.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0282/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 265,42 € 24.05.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0281/17 kominárske práce na HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 100,00 € 23.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0280/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,32 € 23.05.2017 15.06.2017 Faktúra
DFBV/0279/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 105,67 € 23.05.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0278/17 preplatok elekt. energie 1/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -4,61 € 22.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0277/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 326,64 € 22.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFBV/0274/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 200,30 € 19.05.2017 24.05.2017 Faktúra