Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0493/16 zrážky Lip.19 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0494/16 zrážky Lip.13 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0488/16 elektrická energia 9/16 HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0487/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 187,33 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0483/16 zverejnenie pracovnej ponuky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Profesia, spol. s r.o. 35800861 70,80 € 06.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0484/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 241,26 € 06.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0485/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 169,52 € 06.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0486/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 262,70 € 06.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0482/16 pevná linka 8/16, net. aj HT16 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 165,11 € 06.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0481/16 servis hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 84,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0480/16 servis hasiacich prístrojov,kontrola požiarnych hydrantov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 231,60 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0473/16 plyn 9/16 HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0474/16 plyn 9/16 Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 14,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0475/16 plyn 9/16 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0476/16 plyn 9/16 HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0477/16 elektrická energia 9/16 HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 05.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0478/16 vodné HT12 8/16, stočné,zrážky HT12 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 05.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0479/16 vodné HT16 8/16, stočné, zrážky HT12 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 05.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0472/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 61,29 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0470/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 263,76 € 31.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0471/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 174,22 € 31.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0469/16 vnútorné žalúzie, doprava- montáť Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 270,00 € 31.08.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0466/16 vodné Ľ.Z.6 7/16, stočné Ľ.Z.6 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,31 € 31.08.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0467/16 vodné Lip.19 7/16, stočné Lip.19 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 35,66 € 31.08.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0468/16 vodné Lip.13 7/16, stočné Lip.13 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 35,66 € 31.08.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0463/16 servis PC 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 30.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0464/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 103,95 € 30.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0465/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 60,32 € 30.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0460/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 69,71 € 25.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0461/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 195,71 € 25.08.2016 06.09.2016 Faktúra