Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0350/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,60 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0349/16 preprava nábytku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 TRIV,s.r.o. 36435872 228,00 € 14.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0345/16 poplatky za mobilné služby HT16 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,89 € 14.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0341/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 378,30 € 13.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0344/16 poplatky za mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,36 € 13.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0342/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 194,87 € 13.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0343/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 93,72 € 13.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0339/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 133,25 € 08.06.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0332/16 vodné HT12 5/16, stočné, zrážky HT12 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0333/16 vodné HT16 5/16, stočné, zrážky HT16 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0337/16 pevné linky HT12 5/16, net. HT12 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,72 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0338/16 pevné linky HT16 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,32 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0340/16 GL 6/16 počet 309 ks, odplata, poštovné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 1 142,89 € 08.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0334/16 zrážky Ľ.Z.6 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0335/16 zrážky Lip.19 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0336/16 zrážky Lip.13 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0330/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 187,12 € 07.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0329/16 revízie bleskozvodov Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OPaOS s.r.o. 2023675984 495,00 € 07.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0331/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 39,53 € 07.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0328/16 nedoplatok za teplo 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 466,48 € 07.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0325/16 preplatok elektr. energie 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -4,88 € 06.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0326/16 elektrická energia HT12 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 06.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0327/16 elektrická energia HT16 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 06.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0322/16 potraviny 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 228,18 € 06.06.2016 17.06.2016 Faktúra
DFBV/0323/16 pevné linky , net. HT16 5/16, net. 5/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 162,34 € 06.06.2016 30.06.2016 Faktúra
DFBV/0318/16 oprava chladničky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Hergott - Mrazenie 34884254 65,00 € 03.06.2016 09.06.2016 Faktúra
DFBV/0314/16 plyn HT16 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 407,00 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0315/16 plyn HT12 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 534,00 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0316/16 plyn Ľ.Z.6 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DFBV/0317/16 plyn Lip.13 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 8,00 € 03.06.2016 16.06.2016 Faktúra