Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0522/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 229,15 € 28.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0521/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,28 € 27.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0519/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 125,45 € 26.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0518/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 68,98 € 26.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0520/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,00 € 26.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0517/16 vývoz kuchynského odpadu 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 19,20 € 21.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0515/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 146,23 € 21.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0516/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 120,43 € 21.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0513/16 práčka CANDY na HT16 (z DÚ vo výške 200,-), práčka CANDY na HT16 z bežných výdavkov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NAY a.s. 35739487 239,00 € 19.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DFBV/0514/16 sporák AMICA na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NAY a.s. 35739487 229,00 € 19.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DFBV/0512/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 80,88 € 19.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0508/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 111,35 € 14.09.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0509/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 89,49 € 14.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0506/16 komunálny odpad 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 13.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0507/16 preplatok elektr. energie 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -156,33 € 13.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0505/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 79,81 € 13.09.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0502/16 materiál k projektu "Pod spoločnou strechou" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HSP s.r.o. Bratislava 35900946 81,68 € 12.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0501/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 206,40 € 12.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0503/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 97,96 € 12.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0500/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 210,24 € 12.09.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0504/16 pevná linka 8/16 HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,32 € 12.09.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0499/16 faktúra za GL , 526ks, odplatné,poštovné a balné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 1 936,28 € 09.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0496/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 79,70 € 08.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0490/16 elektrická energia 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 08.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0497/16 mobilné služby (aj HT16) 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,52 € 08.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0489/16 teplo 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 060,00 € 08.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0498/16 nedoplatok za teplo 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 34,72 € 08.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0491/16 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,04 € 08.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0495/16 pevná linka HT12 8/16, net. HT12 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,29 € 08.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0492/16 zrážky Ľ.Z.6 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 08.09.2016 03.10.2016 Faktúra