Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0662/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 208,70 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/16 | za plyn Lip. 13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 84,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/16 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/16 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/16 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/16 | za vodné,stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 160,49 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/16 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,18 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/16 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 98,08 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/16 | školenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 54,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/16 | za pevné linky +net | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 169,52 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 177,32 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/16 | Mop súprava s vedrom, náhradný mop | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 5,42 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 149,80 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 8/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 45,28 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 149,95 € | 02.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 56,68 € | 02.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/16 | za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 910,00 € | 02.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 468,60 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 189,90 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/16 | chladiaca skriňa HR-600 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 842,40 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HAGARD:HAL | 50111990 | 53,90 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 9/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 1 725,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,91 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 59,94 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/16 | výrub stromu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 360,00 € | 29.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 317,81 € | 29.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/16 | upomoenka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,02 € | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/16 | upomienka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 44,58 € | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/16 | upomienka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,77 € | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/16 | výmena guľového ventilu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SERVICE s.r.o. | 50511459 | 155,13 € | 28.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra |