Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0617/16 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 11.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/16 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/16 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/16 | telefónne služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,47 € | 11.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/16 | jedálne kupóny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 044,18 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 106,06 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/16 | nedoplatok za teplo 10/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 99,04 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/16 | telefónne služby +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 10.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/16 | telefónne služby HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,50 € | 10.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,70 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/16 | elektrická energia 11/16 HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/16 | elektrická energia 11/16 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/16 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 76,32 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/16 | komunálna odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 174,61 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/16 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 08.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/16 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 08.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/16 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,12 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/16 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 102,53 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/16 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 53,50 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 101,66 € | 07.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 454,40 € | 04.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 87,77 € | 04.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/16 | poplatky za telefón a internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 167,34 € | 04.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 147,71 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/16 | elektrická energia 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 907,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/16 | za plyn Lip.13 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 72,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/16 | za plyn HT12 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/16 | za plyn Ľ.Z. 6 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/16 | za plyn HT16 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 03.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra |