Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/17 | preplatok elektrickej energie za 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -46,86 € | 13.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 94,07 € | 13.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,31 € | 10.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,29 € | 10.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | vývoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 10.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 189,00 € | 10.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 128,97 € | 10.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | supervízia 1,5 hod. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 60,84 € | 09.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | aktualizácia sviatkov- soc.úsek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 09.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | nedoplatok za teplo 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 707,64 € | 09.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 81,83 € | 08.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 834,00 € | 08.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 153,00 € | 07.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,62 € | 07.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 171,13 € | 07.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 265,90 € | 07.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 166,02 € | 06.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1 037,00 € | 03.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 144,61 € | 03.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | teplo 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 150,00 € | 03.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | čiastková úhrada zmluvy č.17/2005 za 1/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 03.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 60,56 € | 03.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 106,21 € | 02.02.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 359,04 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 443,75 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 308,68 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | potraviny 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 98,21 € | 02.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 152,53 € | 30.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,92 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | vodné, stočné 12/16 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,64 € | 27.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra |