Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0753/16 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,66 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/16 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,92 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/16 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,20 € | 10.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/16 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 10.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/16 | vyúčtovanie elektr. energie za rok 2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 162,95 € | 10.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | vyúčtovanie elektr. energie za rok 2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 28,28 € | 10.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/16 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/16 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 10.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/16 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 10.01.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 117,96 € | 09.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/16 | interiérové vybavenie pre špec. zariadenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MOB Interier,s.r.o. | 44948271 | 791,20 € | 09.01.2017 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/16 | teplo za december | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 177,32 € | 09.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/16 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 167,75 € | 09.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/16 | kuchynský odpad 12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 09.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,39 € | 09.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 121,98 € | 09.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/16 | vodné stočné,zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 04.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/16 | vodné stočné,zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 04.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/16 | centralizovaná ochrana 10-12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 04.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/16 | oprava vyúčtovania za rok 2015 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -946,73 € | 29.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/16 | sedacia súprava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MOBELIX SK, s.r.o. | 35903414 | 333,00 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/16 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 296,04 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/16 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 144,88 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/16 | relaxačné kreslo, stropné svetlá | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ASKO NÁBYTOK | 35909790 | 212,94 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/16 | servis motorového vozidla Citroen Jumper KOMBI TOUR | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 508,75 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 199,54 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/16 | vaňové a sprchové batérie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 57,85 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/16 | vytvorenie kuch. priestoru | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SERVICE s.r.o. | 50511459 | 414,74 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/16 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 53,50 € | 29.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/16 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,78 € | 29.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra |