Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0709/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,60 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/16 | krabice na úlohy pre autistov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom Svitania, n.o. | 37924656 | 140,00 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/16 | koberce na vybavenie špecializovaného zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 700,84 € | 19.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 341,38 € | 19.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 330,22 € | 19.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/16 | Ntb Lenovo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 299,00 € | 15.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/16 | vyúčtovanie k ZDFA č.13/2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 349,93 € | 14.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 12/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 18,90 € | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/16 | publikácie, edícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 72,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 187,18 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 67,35 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/16 | odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov na HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Mucska - Electra | 35017368 | 116,00 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/16 | odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov na Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Mucska - Electra | 35017368 | 652,00 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/16 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,94 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/16 | záhradný krb z DÚ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Farmadin - topgarden | 36931241 | 238,90 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/16 | preplatok elektrickej energie 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -29,22 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/16 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 029,55 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/16 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,34 € | 12.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/16 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 12.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/16 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 12.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/16 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 12.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/16 | za prihlásenie automobilu na DI | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 99,80 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,60 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/16 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,08 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/16 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 14/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MOB Interier,s.r.o. | 44948271 | 1 985,70 € | 08.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/16 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/16 | telefónne služby HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,82 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/16 | telefónne služby +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,86 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/16 | nedoplatok za teplo 11/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 643,83 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra |