Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/17 | Skylink IRHD M7, doprava , montáž | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 172,15 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 979,20 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | plyn Lip.13 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 100,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | plyn HT16 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | plyn Ľ.Z. 6 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | plyn HT12 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 75,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 87,18 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | teplo 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 480,00 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | servis PC 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 01.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 330,15 € | 01.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 292,18 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 97,58 € | 28.02.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 136,24 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | nedoplatok za teplo rok 2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 731,95 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,01 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 251,95 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 205,90 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 202,34 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 76,89 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 27,36 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 117,08 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | zhotovenie zásuvkového okruhu sk.C | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gabriel Tóth - ELEKTRO | 43222170 | 78,50 € | 23.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 53,12 € | 21.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 4,18 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 48,00 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 143,07 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | oprava snímača EZS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 31,46 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |