Faktúry
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0533/17 | kontrola požiarnych hydrantov Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 37,20 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/17 | kontrola požiarnych hydrantov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 44,40 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 278,38 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 949,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 432,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/17 | potraviny 9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 54,83 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 020,00 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 73,26 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 276,18 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/17 | seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 59,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 41,69 € | 03.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,83 € | 03.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | vyúčtovanie ZDFA č.5/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Merkury Market Slovakia, s.r.o. | 36501891 | 109,01 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 118,80 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | posteľ Zara | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Marián Oravec | 37643924 | 346,00 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,52 € | 27.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,00 € | 27.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 129,46 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | odvoz odpadu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 210,00 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 318,96 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | potraviny 9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 190,56 € | 22.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | preplatok elektrickej energie HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -222,30 € | 22.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | potraviny 9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 89,08 € | 22.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 220,62 € | 19.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | nerezové parapety,montážny materiál +doprava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky | 36535761 | 412,80 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra |