Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 42,34 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 234,48 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | tlač hlavičkového papiera | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 72,00 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | preplatok za teplo Lip.13 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -35,26 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | preplatok za teplo Lip.19 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -94,93 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,58 € | 19.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 129,82 € | 19.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | oprava odpadového potrubia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SERVICE s.r.o. | 50511459 | 300,00 € | 13.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | potraviny 4/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 156,55 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 68,09 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 98,42 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 158,39 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | záložný zdroj | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 128,90 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | tlačiareň Epson+toner, USB,WiFi, iPrint | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 162,66 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,70 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 41,43 € | 11.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | za komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,62 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | cenový rozdiel zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 0,92 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | cenový rozdiel zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 0,01 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | cenový rozdiel zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 0,01 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | oprava elektroinštalácie , výmena zásuvky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 51,60 € | 09.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -101,40 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,20 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 244,63 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | preplatok za teplo 3/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -974,29 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |