Faktúry
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 48,90 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 35,00 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | nedoplatok za teplo 3/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 688,38 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,18 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,50 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | správa informačného systému 4/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | nedoplatok elektr.energie 3/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 3,18 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 107,78 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | realizácia VO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Dagmar Melotíková | 50630547 | 300,00 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | realizácia VO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Dagmar Melotíková | 50630547 | 300,00 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,32 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,75 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | pevné linky + net HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,70 € | 11.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 896,40 € | 11.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | nedoplatok predmetom zápočtu za 4/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 254,92 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | workshop Práca s rizikom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matiáško, s.r.o. | 48144444 | 250,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 446,40 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | PC Acer Extensa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 594,00 € | 06.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 72,92 € | 06.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 58,97 € | 06.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 983,09 € | 05.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | odstránenie havária | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SERVICE s.r.o. | 50511459 | 112,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 64,30 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | OOPP - technické oddelenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 237,82 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 186,62 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 846,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra |