Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0346/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 56,32 € | 23.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 190,34 € | 22.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 80,71 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 275,39 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 4/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 16,90 € | 20.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | upratovacie práce na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WeCleanAll s.r.o. | 45866350 | 350,00 € | 20.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | supervízia "Práca s malými deťmi | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 80,00 € | 20.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 51,40 € | 20.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 83,84 € | 20.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 98,00 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | workshop Vzťahová väzba II. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 80,00 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,11 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | tlač samolepiek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 12,00 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 200,60 € | 14.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 14.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 46,80 € | 14.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 148,18 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,72 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 68,73 € | 13.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 119,25 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 6,36 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | preplatok za elekt. energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -61,02 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,90 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | za komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 12.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 164,23 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,45 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | pevné linky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,54 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra |