Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0430/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 219,56 € 09.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0429/17 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 179,12 € 09.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0431/17 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,80 € 09.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0432/17 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,17 € 09.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0423/17 preplatok elekt. energie 7/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -171,40 € 08.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0418/17 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 166,17 € 08.08.2017 18.08.2017 Faktúra
DFBV/0419/17 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 151,82 € 08.08.2017 18.08.2017 Faktúra
DFBV/0427/17 horizontálne žalúzie na ŠZ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CANCELLI s.r.o. 44173661 192,17 € 08.08.2017 18.08.2017 Faktúra
DFBV/0428/17 vonkajšie žalúzie, sieťky + dodávka a montáž ŠZ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CANCELLI s.r.o. 44173661 520,00 € 08.08.2017 18.08.2017 Faktúra
DFBV/0420/17 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 08.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0421/17 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 08.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0422/17 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 61,93 € 08.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0424/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,13 € 08.08.2017 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0425/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 124,00 € 08.08.2017 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0426/17 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 892,80 € 08.08.2017 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0414/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 176,66 € 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0412/17 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 908,00 € 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0415/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 248,40 € 07.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0416/17 PC na zdravotný úsek Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 379,20 € 07.08.2017 18.08.2017 Faktúra
DFBV/0417/17 nedoplatok za teplo 7/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 524,79 € 07.08.2017 18.08.2017 Faktúra
DFBV/0413/17 teplo 8/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 510,00 € 07.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0405/17 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 6/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 161,70 € 03.08.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0406/17 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 39,00 € 03.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0407/17 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 545,00 € 03.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0408/17 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 03.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0409/17 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 9,00 € 03.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0410/17 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,62 € 03.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0411/17 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 103,57 € 03.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0401/17 kancelárske potreby- tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 325,56 € 02.08.2017 16.08.2017 Faktúra
DFBV/0402/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 73,55 € 02.08.2017 24.08.2017 Faktúra