Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0598/17 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 080,00 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0583/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 176,10 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0584/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,37 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0585/17 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 76,96 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0586/17 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,17 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0587/17 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 121,40 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0592/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 141,56 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0593/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,71 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0595/17 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 179,20 € 02.11.2017 27.11.2017 Faktúra
DFBV/0578/17 projekčné práce k zabezpečeniu zateplenia HT Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Stavby a montáže s.r.o. 35692693 8 329,20 € 27.10.2017 06.11.2017 Faktúra
DFBV/0577/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 193,69 € 26.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0575/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 102,71 € 25.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0576/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 119,42 € 25.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0573/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 163,08 € 23.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0574/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 85,16 € 23.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0571/17 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 1-9/17 HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 250,80 € 23.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0572/17 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 1-9/17 HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 426,25 € 23.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0568/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 179,57 € 19.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0569/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 166,24 € 19.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0570/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 263,86 € 19.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0564/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 173,86 € 18.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0565/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 102,53 € 18.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0566/17 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,99 € 18.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0567/17 výmena ventilov HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SENSEI Service s.r.o. 47535211 116,00 € 18.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0562/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 25,80 € 17.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0563/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 133,70 € 17.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0561/17 nedoplatok za teplo 9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 052,76 € 16.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0560/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 108,31 € 16.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0559/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 103,85 € 16.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0558/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,66 € 12.10.2017 24.10.2017 Faktúra