Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0648/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,32 € | 28.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 148,06 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/17 | káble do vonkajšieho prostredia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 85,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 468,04 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 106,26 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/17 | IQ tester | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hogrefe - Testcentrum , s.r.o. | 26159392 | 1 570,50 € | 21.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 128,95 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 60,63 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 155,83 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 781,68 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/17 | podlahárske práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 150,40 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/17 | preplatok elekt. energie 10/17 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -39,14 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/17 | prepl.elektr.energie 10/17 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -12,49 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/17 | mobilné služby HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,53 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/17 | servisné práce EZS na Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 50,42 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 142,01 € | 14.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,97 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,79 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/17 | maliarske práce na HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI-MAL- Imrich Holocsi | 37333267 | 270,70 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/17 | deratizácia ,dezinsekcia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XXREAL,a.s. | 47543639 | 360,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 75,33 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/17 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 13/17 za stojan na projektor | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Incomp Meddia, s r.o. | 45535396 | 69,46 € | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 370,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 298,61 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/17 | uverejnenie inzetrátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | regionPRESS s.r.o. Trnava | 36252417 | 20,40 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/17 | za gastrozariadenie na spoločenské podujatie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | S.M.K- Group s.r.o. | 50383078 | 130,00 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 262,13 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,27 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |