Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/18 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,04 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 08.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 08.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 152,00 € | 08.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 236,84 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 188,48 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,98 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 136,68 € | 07.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 94,06 € | 07.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 6,36 € | 07.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 136,81 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 66,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 298,80 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 134,22 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | teplo 2/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 140,00 € | 05.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 183,19 € | 31.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 288,31 € | 31.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 112,86 € | 31.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,07 € | 31.01.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 58,87 € | 31.01.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 19/17(časopis Adamko) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,00 € | 26.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Update sviatkov na rok 2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 26.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 290,44 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | nedoplatok za plyn HT12 obdobie 2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 790,90 € | 24.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | nedoplatok za plyn HT16 obdobie 2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 287,16 € | 24.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra |