Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0710/17 | preplatok za plyn HT12 1-11/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -1 873,01 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/17 | kontrola a čistenie konína HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 40,00 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 68,19 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/17 | výmena uzatváracieho ventilu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 145,00 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/17 | za uverejnenie inzerátu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mestská časť Bratislava - Karlová Ves | 00603520 | 20,00 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 13.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 105,78 € | 13.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 154,32 € | 13.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 104,26 € | 13.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/17 | preplatok elektrickej energie 11/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -67,10 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,86 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,20 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,10 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 73,15 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 128,30 € | 11.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/17 | lapač tuku +prepravné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 411,60 € | 08.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/17 | revízie kotlov HT12,HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 516,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/17 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení objektov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 1 774,08 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/17 | OOPP upratovačky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 43,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/17 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 936,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/17 | preplatok za teplo 11/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -209,67 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/17 | podlahárske práce Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 30,90 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/17 | podlahárske práce Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 54,90 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/17 | podlahárske práce Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 599,66 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 103,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |