Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0673/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 57,86 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,09 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,22 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 182,92 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 365,29 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 334,55 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/17 | skrine na DgO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevona .SK s.r.o. | 50561472 | 391,00 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 973,00 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/17 | výroba a osadenie poklopu na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 274,10 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/17 | teplo 12/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 960,00 € | 04.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/17 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 37,92 € | 01.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 01.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 01.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 71,33 € | 01.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,62 € | 01.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 91,39 € | 01.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/17 | poťah na matrac Magnetoterapia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Artline Slovakia | 46951504 | 92,00 € | 30.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,99 € | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 194,32 € | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 174,51 € | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/17 | káble do vonkajšieho prostredia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 85,00 € | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/17 | montáž obehového čerpadla na HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 220,00 € | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 107,40 € | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/17 | drevené stoličky Charlotte | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 249,60 € | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/17 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 66,00 € | 30.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/17 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 15/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PRODO , s.r.o | 47786892 | 388,75 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/17 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 11/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 614,79 € | 28.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/17 | skriňa na Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Furi - Stolárstvo | 30055750 | 450,00 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,14 € | 28.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |