Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 132,45 € | 09.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | správa informačného systému 1/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 993,00 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | centralizovaná ochrana 10-12/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,78 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,15 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,75 € | 03.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 138,20 € | 29.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 49,06 € | 29.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/17 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 29.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 29.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/17 | vodné stočné,zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 29.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 28,14 € | 22.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 97,86 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 122,65 € | 21.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 114,12 € | 20.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 229,84 € | 20.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,65 € | 19.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,06 € | 19.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 118,80 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 392,06 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 341,21 € | 18.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/17 | preplatok za plyn HT16 1-11/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -1 817,38 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/17 | preplatok za plyn HT12 1-11/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -1 873,01 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/17 | kontrola a čistenie konína HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 40,00 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 68,19 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/17 | výmena uzatváracieho ventilu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 145,00 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |