Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 105,42 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 146,34 € | 24.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 162,95 € | 24.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,09 € | 24.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | informačný riadok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 72,00 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 68,00 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 311,70 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 195,46 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | čistenie kanalizačného potrubia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SERVICE s.r.o. | 50511459 | 487,64 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,55 € | 19.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 122,59 € | 19.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 49,06 € | 19.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | školenie - mzdové účtovníctvo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 17.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 49,68 € | 17.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 147,96 € | 17.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | teplo 1/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 790,00 € | 17.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 48,55 € | 17.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 173,22 € | 17.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 159,87 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 194,16 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 137,82 € | 15.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 194,40 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 69,05 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 810,00 € | 12.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | elektrická energia vyúčtovanie 9-12/2017 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,47 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 333,11 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |