Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | vývoz a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OLO, a.s. | 00681300 | 266,40 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 229,75 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | zálohovací disk na server | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 85,00 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 308,78 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 37,39 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,58 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 105,16 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 81,60 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 129,39 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 027,60 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | PVC Titan Patio | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 526,73 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 88,01 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 181,84 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,04 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 190,25 € | 09.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 105,48 € | 09.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67,32 € | 09.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | nedopl.za teplo 2/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 683,24 € | 09.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 135,85 € | 09.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 58,04 € | 09.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 932,00 € | 08.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | nedoplatok elektr.energie 2/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1,52 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,30 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 000,00 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 831,60 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra |