Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/18 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 290,40 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMUNIKUJEME SPOLU n.o. | 45733279 | 90,00 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,99 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | preplatok za teplo 4/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 154,45 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 226,04 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | prášky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 125,46 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,44 € | 09.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 885,60 € | 09.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 13,00 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 877,00 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | inventár do kuchyne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 222,00 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | klávesnica | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 24,00 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 194,16 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 159,87 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 363,60 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 408,96 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 75,32 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | revízie bleskozvodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 708,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 440,00 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 162,18 € | 04.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | doplatok za parkety | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 0,01 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 296,39 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 80,07 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | revízie vyhradených zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská revízia a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 382,56 € | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 152,35 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | oceľové disky na autá | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pneufol s.r.o. | 45689130 | 468,00 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |