Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0255/18 VO - tonerové náplne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 200,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 VO - kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 200,00 € 30.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 169,40 € 30.04.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,33 € 30.04.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 67,10 € 30.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 35,46 € 30.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 potraviny 4/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 44,90 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 oprava kotlov HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 166,80 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 oprava regulačného systému Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 66,00 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 oprava prívodového kábla pre napájanie rozvádzačov Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 634,50 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 prenájom miestnosti Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Betánia Senec n.o. 36077470 71,00 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 oprava práčky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Stroje a zariadenia pre práčovne s.r.o. 30774691 276,05 € 25.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 108,62 € 23.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 34,08 € 23.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 143,89 € 23.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 250,97 € 19.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 42,35 € 19.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 19.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 laminátova podlaha Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DIEGO REAL s.r.o 36264393 45,29 € 19.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 laminátova podlaha Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DIEGO REAL s.r.o 36264393 410,08 € 19.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 123,80 € 17.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 196,87 € 17.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0227/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 97,24 € 16.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0228/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,69 € 16.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0226/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 304,25 € 12.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 12.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 workshop Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bc. Alžbeta Padyšáková 40226743 240,00 € 12.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0225/18 demontážne a montážne práce PVC, líšt,sokla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 452,50 € 12.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra