Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/18 | oprava automatickej práčky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektroservis - Miloš Trachta | 44910185 | 50,00 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 153,27 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 31,20 € | 21.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 96,26 € | 21.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,72 € | 21.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 170,69 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 71,04 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 34,56 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 136,57 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | kalibrácia váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 147,60 € | 15.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 131,87 € | 15.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,95 € | 15.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 100,19 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,00 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,56 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,61 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 48,23 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 131,16 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | správa informačného systému 6/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 08.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,79 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,87 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | nedoplatok elektr. energie 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 4,32 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 215,35 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | preplatok za teplo 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -304,50 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 946,80 € | 07.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 194,16 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |