Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 398,78 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 44,58 € | 06.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 232,63 € | 06.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | vodné, stočné,zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | odstránenie závad zistených pri revízii plynových zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská revízia a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 390,00 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 871,00 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | doména 6/2018-6/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 86,40 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 486,00 € | 05.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 237,07 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,64 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | teplo 6/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 200,00 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,10 € | 05.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 182,77 € | 01.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,09 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 17,22 € | 01.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 478,82 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 166,18 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 29,93 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 159,28 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 49,20 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | podlahárske práce HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Morovik Lórant | 43385931 | 183,80 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 33,60 € | 29.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 703,14 € | 29.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 56,76 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 154,53 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 206,78 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 117,06 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 84,55 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra |