Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0339/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0343/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0344/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 398,78 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0337/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 44,58 € 06.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0345/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 232,63 € 06.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0328/18 vodné, stočné,zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 05.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0329/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 05.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0330/18 odstránenie závad zistených pri revízii plynových zariadení Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská revízia a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 390,00 € 05.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0333/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 871,00 € 05.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0335/18 doména 6/2018-6/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 86,40 € 05.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0336/18 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 486,00 € 05.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0331/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 237,07 € 05.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0327/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 64,64 € 05.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 teplo 6/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 200,00 € 05.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0334/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,10 € 05.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0324/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 182,77 € 01.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0325/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,09 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,22 € 01.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0321/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 478,82 € 31.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 166,18 € 31.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0320/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 29,93 € 31.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0322/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 159,28 € 31.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0318/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 49,20 € 30.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0319/18 podlahárske práce HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 183,80 € 30.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0314/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 33,60 € 29.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0315/18 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 703,14 € 29.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DFBV/0316/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 56,76 € 29.05.2018 21.06.2018 Faktúra