Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 154,53 € | 29.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 206,78 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 117,06 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 84,55 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | kontrola a čistenie konína HT16, HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 100,00 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | pokládka plávajúcej podlahy HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DERS s.r.o. | 51055651 | 260,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 75,56 € | 18.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,40 € | 18.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 77,60 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 484,02 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | výmena ventilu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Infra Services,a.s. | 43898190 | 43,80 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 174,33 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 3/18 za seminár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | nedoplatok elektr.energie 4/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 14,80 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | správa informačného systému 5/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | servis váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 186,00 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,23 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | servisné práce EZS na Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 87,24 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 122,62 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 46,80 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,32 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,76 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 129,80 € | 11.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | potraviny 5/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 90,69 € | 11.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra |