Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0436/18 | dodávka a montáž svetlovodov na strechu Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sola Systém Slovakia, s.r.o. | 36558141 | 5 862,00 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | odber kuchynského odpadu 6/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 19.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 88,80 € | 18.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | koberec+ doprava na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 290,17 € | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 27,11 € | 13.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 39,22 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 25,76 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 107,76 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,68 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | preplatok elekt. energie 6/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -0,75 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 194,16 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 159,87 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | workshop "Ja a moje miesto vo firme" k MD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 60,00 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 43,97 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | OOPP - technické oddelenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 81,16 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | vyúčtovanie vodné,stočné 5/18 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 46,80 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,98 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,16 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | vyúčtovanie zrážky 6/18 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | vyúčtovanie zrážky 6/18 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | vyúčtovanie zrážky 6/18 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,54 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,53 € | 10.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 51,74 € | 10.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,20 € | 10.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | preplatok za teplo 6/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -54,03 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 42,82 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 24,72 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 414,00 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | správa informačného systému 7/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra |