Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0524/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 443,90 € 05.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0518/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 14,33 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0513/18 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 446,40 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0517/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 104,33 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0509/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0510/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 11,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0511/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0512/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0519/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 880,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0520/18 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 240,00 € 04.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0514/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 22,29 € 04.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0515/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 106,23 € 04.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0516/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,93 € 04.09.2018 28.09.2018 Faktúra
DFBV/0506/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 31.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0507/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 31.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0508/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 441,25 € 31.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0501/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 34,46 € 31.08.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0502/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 65,42 € 31.08.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0503/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 461,40 € 31.08.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0504/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 140,42 € 31.08.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0505/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 62,42 € 31.08.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0499/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 74,35 € 28.08.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0500/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 117,27 € 28.08.2018 26.09.2018 Faktúra
DFBV/0497/18 potraviny 8/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 10,49 € 27.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0498/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 89,76 € 27.08.2018 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0494/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 35,02 € 22.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0495/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 54,80 € 22.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0496/18 vypracovanie dokumentácie GDPR Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 REAL J & H group s.r.o. 45687773 300,00 € 22.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0490/18 čistenie kanalizácie HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AGK servis - Pavel Kumpan 41332814 314,85 € 21.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0492/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 76,35 € 21.08.2018 05.09.2018 Faktúra