Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0407/18 | centralizovaná ochrana 4-7/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 817,20 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | vodné stočné,zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 93,92 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 248,40 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 10,08 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,45 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | teplo 7/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 180,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 868,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | vyúčtovanie vodné,stočné 5/18 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 69,10 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | vyúčtovanie vodné,stočné 5/18 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,55 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 686,34 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 224,30 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 168,16 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 58,98 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | časopis Adamko( vyúčtovanie) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4,00 € | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 38,59 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | vývoz odpadu - konáre | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 85,26 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | pohovka, kreslá + doprava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 383,97 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 54,41 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,68 € | 27.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,84 € | 27.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 46,66 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 225,24 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |