Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0373/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,72 € 21.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0368/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 170,69 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0369/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 71,04 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0363/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 34,56 € 15.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0364/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 136,57 € 15.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0365/18 kalibrácia váh Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 147,60 € 15.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0366/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 131,87 € 15.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0367/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 70,95 € 15.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0358/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 100,19 € 11.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0357/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 113,00 € 11.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0361/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,56 € 11.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0362/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,61 € 11.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0359/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 48,23 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0360/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 131,16 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0354/18 správa informačného systému 6/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 08.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0351/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0352/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0353/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 08.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0355/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,79 € 08.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0356/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,87 € 08.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0346/18 nedoplatok elektr. energie 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 4,32 € 07.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0349/18 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 07.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0347/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 215,35 € 07.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0348/18 preplatok za teplo 5/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -304,50 € 07.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0350/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 946,80 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0338/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0339/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0340/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0341/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0342/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra