Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0221/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0224/18 PVC +demontáž a montáž Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 95,40 € 12.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 145,56 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 centralizovaná ochrana 1-3/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 oprava kuchynského robota Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 128,16 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 48,90 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 seminár Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682 35,00 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 nedoplatok za teplo 3/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 688,38 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 72,18 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,50 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 správa informačného systému 4/2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 nedoplatok elektr.energie 3/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 3,18 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 107,78 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 realizácia VO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 300,00 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 realizácia VO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Dagmar Melotíková 50630547 300,00 € 11.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180,32 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,75 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 pevné linky + net HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,70 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 896,40 € 11.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 nedoplatok predmetom zápočtu za 4/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 254,92 € 09.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 workshop Práca s rizikom Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Matiáško, s.r.o. 48144444 250,00 € 09.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 446,40 € 06.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 PC Acer Extensa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 594,00 € 06.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 72,92 € 06.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 58,97 € 06.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 983,09 € 05.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 04.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 04.04.2018 25.04.2018 Faktúra