Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0124/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,22 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 správa informačného systému 3/2017 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 62,00 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 194,16 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 159,87 € 05.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 189,47 € 05.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,43 € 05.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 46,80 € 05.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,53 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,83 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 62,42 € 02.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 192,16 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 236,30 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 223,34 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 385,20 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 133,48 € 01.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 myš k PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 6,00 € 28.02.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 myš k PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 3,00 € 28.02.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XXREAL,a.s. 47543639 264,00 € 27.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 27.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 147,46 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 132,43 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 280,93 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 253,50 € 26.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,26 € 26.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 36,36 € 26.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 balík služieb na portáli Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Profesia, spol. s r.o. 35800861 58,80 € 26.02.2018 27.03.2018 Faktúra