Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 58,97 € | 06.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 983,09 € | 05.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | odstránenie havária | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HWG SERVICE s.r.o. | 50511459 | 112,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 64,30 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | OOPP - technické oddelenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 237,82 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 186,62 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 846,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 34,00 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 55,73 € | 04.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 144,88 € | 04.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,90 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 314,96 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 209,24 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 105,37 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 425,06 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 156,28 € | 03.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 37,14 € | 03.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | servis automobilu C3 Picasso | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 202,78 € | 28.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 159,58 € | 26.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,45 € | 26.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 92,44 € | 26.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | chladnička z mrazničkou HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 311,48 € | 22.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 170,06 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | seminár Vema | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 97,27 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |