Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0180/18 odstránenie havária Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SERVICE s.r.o. 50511459 112,00 € 04.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 OOPP - kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PROTECT SK s.r.o 48139726 64,30 € 04.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 OOPP - technické oddelenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PROTECT SK s.r.o 48139726 237,82 € 04.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 OOPP - kuchyňa Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PROTECT SK s.r.o 48139726 186,62 € 04.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 846,00 € 04.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 04.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 04.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 34,00 € 04.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 55,73 € 04.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 144,88 € 04.04.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,90 € 03.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 314,96 € 03.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 209,24 € 03.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 105,37 € 03.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 425,06 € 03.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 156,28 € 03.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 37,14 € 03.04.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 servis automobilu C3 Picasso Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 202,78 € 28.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 159,58 € 26.03.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,45 € 26.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 92,44 € 26.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 chladnička z mrazničkou HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 311,48 € 22.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 170,06 € 22.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 seminár Vema Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 60,00 € 22.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 97,27 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 vývoz a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OLO, a.s. 00681300 266,40 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 229,75 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 zálohovací disk na server Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 85,00 € 19.03.2018 26.03.2018 Faktúra