Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0472/18 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,22 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 835,20 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 244,80 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 889,00 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | preplatok za teplo 7/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -108,44 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 5,04 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 79,26 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,21 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | teplo 8/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 190,00 € | 07.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 43,56 € | 07.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,25 € | 07.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 176,59 € | 07.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 02.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | vodné stočné,zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 02.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 02.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 02.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 02.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,88 € | 02.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,24 € | 02.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | montáž zásuviek v kuchynke | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 117,96 € | 01.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 75,00 € | 01.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | PVC, koberec | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 1 039,07 € | 31.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 31.07.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 192,26 € | 31.07.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | výmena disku v PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 73,92 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | dodávka a montáž svetlovodov na strechu Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sola Systém Slovakia, s.r.o. | 36558141 | 5 862,00 € | 20.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | odber kuchynského odpadu 6/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 19.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 88,80 € | 18.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | koberec+ doprava na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 290,17 € | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra |