Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0608/18 | preplatok elektr.energie 9/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -15,57 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/18 | pohovka Sawana 25 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Merkury Market Slovakia, s.r.o. | 36501891 | 284,26 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/18 | interiérové vybavenie -stoly | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 231,50 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,80 € | 10.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 108,63 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 16,27 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,26 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,54 € | 08.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 990,00 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 349,20 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/18 | centralizovaná ochrana 7-9/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/18 | správa informačného systému - server 10/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 159,87 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/18 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 194,16 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/18 | nedoplatok za teplo 9/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 277,59 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,43 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | pevné linky +net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,85 € | 05.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/18 | matrace | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Artline Slovakia | 46951504 | 186,00 € | 04.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/18 | pracie prášky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 123,00 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 125,92 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 76,08 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/18 | údržbárske náradie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 672,86 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,84 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 39,34 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/18 | elektrická energia 10/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 974,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |