Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0732/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,93 € 28.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0725/18 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 18/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AJ Produkty a.s. 36268518 1 199,50 € 27.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0726/18 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 17/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AJ Produkty a.s. 36268518 292,80 € 27.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0727/18 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 73,55 € 27.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0730/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 45,40 € 27.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0729/18 hydraulická zdvíhacia stolička Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVCARE s.r.o. 46520261 4 420,00 € 27.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0728/18 supervízia 2 hod. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 89,22 € 27.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0719/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 14,23 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0721/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 81,92 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0720/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 48,24 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0722/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 124,19 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0723/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 25,13 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0724/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 646,27 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0717/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 520,56 € 26.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0718/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 70,82 € 26.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0715/18 odsatie kanalizačnej šachty HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AKS group,s.r.o. 47424893 252,00 € 21.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0716/18 havária na teplovodnej vetve Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ASAP- Ing.Genc Prebreza 50527843 174,00 € 21.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0714/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 95,14 € 21.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0712/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 24,19 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0713/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 94,71 € 21.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0711/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 90,83 € 20.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0710/18 oprava kanalizácie HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 3 658,98 € 20.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0709/18 materiál na altánok HT12- DÚ Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LEMON trade,s.r.o. 50753673 1 750,00 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0696/18 monitor, MS Office Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 390,00 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0704/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 67,17 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0705/18 inštalačný materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 700,00 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0706/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0703/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 65,11 € 19.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0707/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 194,33 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0708/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 91,92 € 19.11.2018 29.11.2018 Faktúra