Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 156,44 € 15.01.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,18 € 14.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 016,96 € 14.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 97,50 € 14.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 servis EZS na budove Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 34,13 € 11.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 odber kuchynského odpadu 12/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 teplo 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 750,00 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 mobilné služby HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,02 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 76,90 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 páska do štítkovača Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 37,68 € 10.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0834/18 centralizovaná ochrana 10-12/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 elektrická energia 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 1 059,00 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 Informačný systém -server 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 358,42 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 82,25 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 54,26 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 91,12 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 210,36 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0833/18 nedoplatok za teplo 12/18 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 40,51 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 pevné linky + net.HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,37 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 pevné linky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,89 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,13 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 potraviny 1/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 173,68 € 09.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0827/18 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171,25 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0828/18 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0829/18 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,75 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0830/18 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0831/18 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0832/18 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 02.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0824/18 vodné,stočné Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,72 € 28.12.2018 05.02.2019 Faktúra