Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0825/18 | vodné,stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/18 | vodné,stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,55 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 741,60 € | 27.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/18 | nábytok na sociálne odd. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 435,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/18 | časopis Adamko | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 81,50 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 35,40 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/18 | oprava a servis dverí HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lukáš Lachký | 47725869 | 185,00 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 37,30 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 198,00 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 102,62 € | 21.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/18 | OOPP - technické oddelenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 344,78 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/18 | občerstvenie pre zamestnancov RF | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | S.M.K- Group s.r.o. | 50383078 | 100,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/18 | revízie elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 888,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 45,67 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 20,33 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 113,61 € | 17.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,21 € | 17.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/18 | odber kuchynského odpadu 11/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/18 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,46 € | 14.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 95,29 € | 14.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/18 | OOPP - kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 435,50 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/18 | kuchynský inventár | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 844,20 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/18 | kancelárske stoličky HT | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 360,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/18 | notebook | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELSA SLOVAKIA s.r.o. | 2918099046 | 995,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 55,66 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/18 | servisné práce EZS na Lip.13,19 a Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 345,74 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/18 | práčka Bosch Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 529,00 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/18 | relaxačné kreslá T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CATINI EUROPE .r.o. | 28116542 | 201,80 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |