Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,59 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 117,71 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 35,21 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 50,62 € | 29.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,39 € | 29.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 98,18 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,14 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | kancelársky papier | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 216,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | čistenie kanalizácie Lip.19 -havária | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 948,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,97 € | 28.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | zmäkčovač vody ,doprava montáž | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 132,00 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 136,07 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 82,08 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 96,07 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 36,24 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 28,23 € | 22.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 118,11 € | 22.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 161,39 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 96,48 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 55,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 89,70 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 134,01 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,85 € | 15.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |