Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/19 | servis EZS na budove Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 34,13 € | 11.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | odber kuchynského odpadu 12/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | teplo 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 750,00 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,02 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,90 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | páska do štítkovača | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 37,68 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/18 | centralizovaná ochrana 10-12/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | elektrická energia 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1 059,00 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Informačný systém -server 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 358,42 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,25 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 54,26 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,12 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 210,36 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/18 | nedoplatok za teplo 12/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 40,51 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | pevné linky + net.HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,37 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | pevné linky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,89 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,13 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | potraviny 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 173,68 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/18 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 171,25 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/18 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/18 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/18 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/18 | vodné,stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,72 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/18 | vodné,stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/18 | vodné,stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 73,55 € | 28.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 741,60 € | 27.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/18 | nábytok na sociálne odd. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 435,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |