Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12763

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0749/19 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 152,79 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0740/19 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0741/19 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0742/19 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0750/19 odber kuchynského odpadu 10/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0746/19 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,45 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0747/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,16 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0751/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 174,20 € 06.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0728/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 05.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0729/19 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 05.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0730/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0731/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 44,00 € 05.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0732/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 69,00 € 05.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0734/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 66,67 € 05.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0733/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 200,83 € 05.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0735/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 64,39 € 05.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0722/19 servis na výťah HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 52,80 € 04.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0723/19 deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 04.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0727/19 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 925,00 € 04.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0724/19 preplatok elektr.energie HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -157,33 € 04.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0725/19 preplatok elektr.energie HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -324,88 € 04.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0720/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 04.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0721/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 04.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0726/19 za teplo 11/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 820,00 € 04.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0708/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 615,50 € 30.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0709/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 57,53 € 30.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0712/19 revízia plynových kotlov HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 528,00 € 30.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0713/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 58,10 € 30.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0714/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 192,74 € 30.10.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0718/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 74,99 € 30.10.2019 14.11.2019 Faktúra