Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,03 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 172,28 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 98,12 € | 29.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | odstránenie havárie teplovodného potrubia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 383,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,04 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 99,68 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 402,05 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,46 € | 27.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 64,75 € | 27.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 137,54 € | 27.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,12 € | 27.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 190,68 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 115,56 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 86,93 € | 25.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 8,10 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 69,82 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | oprava veľkokapacitného robota | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 146,60 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 136,54 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 94,11 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | pracie prášky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 140,22 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,98 € | 19.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 150,54 € | 19.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 69,67 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 28,08 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 53,23 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,22 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 121,31 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 102,00 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |