Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,56 € | 24.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 59,38 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,61 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 96,27 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 12,80 € | 18.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,67 € | 18.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 122,93 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 24,60 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 107,75 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | preplatok el.energie 3/2019 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -15,50 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | oprava,servis automobilu Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pneufol s.r.o. | 45689130 | 979,00 € | 12.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,70 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 74,16 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 147,60 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | redukcia DP-HDMI | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 25,32 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | havária vody Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 194,00 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 178,77 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | oprava veľkokapacitného zariadenia- kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 419,50 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,52 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 78,47 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,43 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 101,30 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 79,79 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,23 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,33 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | nedoplatok za teplo 3/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 392,18 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 172,45 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | za teplo 4/2019 doplatok zo zápočtu r.2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 592,44 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |