Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/19 | centralizovaná ochrana 1-3/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | správa informačného systému - server 4/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 28,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | odstránenie havárie na elektrickom vedení na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 288,96 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | odstránenie havárie na elektrickom vedení na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 186,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 98,08 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 78,02 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 147,87 € | 03.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 43,32 € | 03.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,78 € | 03.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | pneumatiky,prezutie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pneufol s.r.o. | 45689130 | 926,00 € | 02.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 41,62 € | 02.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 363,60 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 108,53 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 79,61 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 1 087,00 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,75 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,37 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,03 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 172,28 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 98,12 € | 29.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | odstránenie havárie teplovodného potrubia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 383,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |