Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 86,28 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | časopis Adamko( vyúčtovanie) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4,00 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 11,22 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 97,37 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 108,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,99 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 25,54 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 54,50 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | obmedzovač tlaku na HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 249,02 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | nábytok do skup.E | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevona Market s.r.o. | 50443003 | 575,00 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 101,95 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 9,12 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 145,72 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 48,95 € | 18.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,38 € | 18.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,35 € | 18.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 71,04 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 120,65 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 154,78 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 146,27 € | 13.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 202,65 € | 13.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,76 € | 13.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,50 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 147,61 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 33,24 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,40 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | opakované prehliadky plynových zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jozef Kiss | 48342050 | 648,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 574,20 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 97,14 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |