Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0565/19 vodné,stočné Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 151,57 € 05.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0566/19 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 42,35 € 05.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0557/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 173,65 € 04.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0551/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 64,94 € 04.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0552/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 98,35 € 04.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0548/19 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 930,00 € 04.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0546/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,75 € 04.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0547/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 111,37 € 04.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0549/19 za teplo 9/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 550,00 € 04.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0553/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 31,34 € 04.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0554/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 33,44 € 04.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0555/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 10,80 € 04.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0550/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 55,30 € 31.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0556/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 61,60 € 31.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0543/19 Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 104,92 € 28.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0544/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 5,16 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0545/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 62,12 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0539/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 167,21 € 27.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0540/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 49,40 € 27.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0542/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 27.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0535/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 145,52 € 27.08.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0536/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 5,63 € 27.08.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0537/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 15,04 € 27.08.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0538/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 135,45 € 27.08.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0541/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 14,76 € 27.08.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0531/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 119,06 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0532/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 105,53 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0530/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 64,05 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0534/19 za maľovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 First Company s.r.o. 46901124 3 569,75 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0533/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 80,05 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra