Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0614/19 | tlačiareň,photo papier,doprava (RCA) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 157,90 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 151,73 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 57,70 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/19 | obedy pre klientov T+R počas dovolenky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 103,60 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 24.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,60 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,38 € | 24.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,83 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 71,63 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 69,23 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 161,15 € | 18.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,78 € | 18.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,75 € | 18.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | oprava plynových zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 1 087,49 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | odborné poradenstvo - školenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INSTITUT Bazální stimulace,s.r.o | 25889966 | 55,00 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 113,23 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 152,44 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 25,46 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 71,76 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | preplatok elekt. energie 8/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -119,78 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 30,12 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | vysávače Ľ.Z.6, Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 119,80 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | vysávač+ sáčky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 89,60 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,58 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 60,98 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 80,95 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | odber kuchynského odpadu 8/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | kontrola požiarnych hydrantov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 44,40 € | 11.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |