Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0769/19 | oprava plynu -kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 1 189,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/19 | kuchynská linka + skrinky HT (darovací účet) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Merkury SHOPs.r.o. | 51231735 | 399,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 131,37 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/19 | dezinsekcia priestorov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 400,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 49,93 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 19,27 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/19 | odstránenie havárie ústredného kúrenia Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ivan Bordáč | 35085665 | 4 320,00 € | 13.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/19 | nedoplatok za elrktr.energiu 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 97,69 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 90,72 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/19 | PC myš | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 19,80 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 54,94 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 15,91 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 63,95 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 232,00 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/19 | nedoplatok za teplo 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 99,72 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 39,60 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 581,16 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,32 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 16,80 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/19 | správa informačného systému - server 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 160,02 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 685,92 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 99,52 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 79,87 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 78,22 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |