Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0801/19 teplo 12/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 700,00 € 03.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0796/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,35 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0797/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 102,22 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0798/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 81,76 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0799/19 výroba a tlač kalendárov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 718,20 € 02.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0791/19 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,53 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0792/19 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 158,26 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0793/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 129,28 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0794/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0795/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0786/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 105,11 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0790/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,18 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0787/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 92,21 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0788/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 144,74 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0789/19 servis auta Citroen Jumper Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 392,93 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0785/19 havária vodovodnej prípojky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 5 700,00 € 27.11.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0779/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 143,94 € 26.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0782/19 orez a výrub drevín Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rastislav Belák 43414303 2 520,00 € 26.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0783/19 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0784/19 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 202,32 € 26.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0780/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 96,68 € 26.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0781/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 15,55 € 26.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0776/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 39,10 € 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0777/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,06 € 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0778/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 100,97 € 20.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0771/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 68,68 € 19.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0772/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 86,22 € 19.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0773/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 26,69 € 19.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0774/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,87 € 19.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0775/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 142,34 € 19.11.2019 10.12.2019 Faktúra