Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0649/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 27,50 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,75 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | preplatok za teplo 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -352,82 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/19 | liečivá a zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 216,82 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,08 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 132,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | servis na výťah HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 44,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 89,18 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 108,04 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 101,16 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 58,62 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 91,78 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 925,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,88 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 169,40 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 810,00 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 27,01 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,82 € | 02.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/19 | obedy pre klientov T+R počas dovolenky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 132,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | maľovanie HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 1 430,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | dobropis za vysávač | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | -59,90 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 844,62 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 71,62 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 139,35 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 113,24 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | dobropis za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | -2,99 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,42 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 43,44 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | preposúdenie pracovnou zdravotnou službou | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |