Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0679/19 | poplatok za SIM kartu 7,8-9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 22,70 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | ESET Endpoint Protection Standard | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 249,60 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 109,47 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | dobropis k FA č. 1520224548 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -32,47 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | preplatok elekt. energie 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -8,77 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 309,71 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | správa informačného systému - server 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 152,79 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 191,97 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | centralizovaná ochrana 7-9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | potraviny 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 43,29 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 92,91 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | čistiace práce na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČIMAE s.r.o. | 50151126 | 360,00 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 50,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 74,56 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,82 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,58 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 34,80 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,70 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 164,06 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,08 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,44 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 22,49 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 115,80 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |