Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0829/19 | výmena termostatických hlavíc Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 2 109,62 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 45,91 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,43 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,39 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/19 | nedoplatok za teplo 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 61,17 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 256,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/19 | servis výťahov 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 52,80 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 52,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 15,66 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 61,67 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/19 | odber kuchynského odpadu 11/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | správa informačného systému - server 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 115,24 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 110,94 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 120,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 468,19 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/19 | školenie AAK a jej praktické využitie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMUNIKUJEME SPOLU n.o. | 45733279 | 432,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 15 830,38 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 32,08 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,80 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,64 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/19 | dobropis za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | -5,26 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/19 | 2ks klimatizácia na Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 2 966,40 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 932,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |