Faktúry
Počet záznamov: 12763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0635/20 | nedoplatok za el.energiu 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 146,33 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 27,28 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | rekonštrukcia kúpelne HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AGORA s.r.o. | 52833071 | 5 158,71 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | potraviny 10/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 490,68 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 81,43 € | 10.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,68 € | 10.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | za plyn HT12 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | za plyn Lip.13 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | za plyn Ľ.Z.6 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | za plyn HT16 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 85,61 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 60,84 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 78,76 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,13 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | nedoplatok za teplo 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 020,49 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,29 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,15 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,30 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,15 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 708,00 € | 09.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 127,49 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 40,62 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 84,61 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 39,12 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 41,80 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 210,00 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 144,48 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | potraviny 11/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,55 € | 05.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra |