Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 133,75 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 24,83 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | pracie prášky T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 129,32 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 145,58 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 76,97 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 45,85 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 160,49 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 142,66 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 69,10 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 114,60 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 85,99 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 37,52 € | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 43,32 € | 27.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 104,77 € | 27.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 83,82 € | 27.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | dezinsekcia priestorov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 490,00 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 123,25 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,12 € | 24.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 96,93 € | 24.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 104,80 € | 24.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 17,28 € | 24.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 81,31 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 92,88 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 22,32 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 71,96 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | potraviny 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 69,06 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | vyúčtovanie r.2019 za plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 51,84 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |