Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/20 | za plyn HT16 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | za plyn HT12 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | za teplo 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 720,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | servis PC -server 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 267,76 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 144,88 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 42,35 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 31.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 31.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 98,08 € | 31.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | výrub stromov HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matej Kadlečík | 51310473 | 300,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | výsadba zelene na HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Patrik Štefl | 40751341 | 497,00 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | odber kuchynského odpadu 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 226,55 € | 20.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 113,88 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 106,72 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 228,00 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | preplatok elekt. energie 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -20,54 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 147,22 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 86,12 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 86,10 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,76 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 60,93 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 445,66 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,01 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 172,10 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 52,78 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 68,27 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | preplatok za teplo 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 025,29 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,97 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |