Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0336/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 68,04 € 06.07.2020 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0329/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 821,22 € 03.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0328/20 centralizovaná ochrana 4-6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 03.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0325/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 145,87 € 03.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0333/20 za plyn Lip.13 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 03.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0332/20 za plyn Ľ.Z.6 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0331/20 za plyn HT16 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 03.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0330/20 za plyn HT12 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 03.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0327/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 03.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0326/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 03.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0334/20 dobropis na čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 -3,48 € 03.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0322/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 74,41 € 01.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0324/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 80,83 € 01.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0323/20 potraviny 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 63,98 € 01.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0320/20 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 856,00 € 01.07.2020 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0321/20 za teplo 7/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 070,00 € 01.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0319/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 127,06 € 30.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0318/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 62,62 € 30.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0314/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 80,09 € 30.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0317/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 110,33 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0316/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 123,70 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0315/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 101,94 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0313/20 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 42,35 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0312/20 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 133,74 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0310/20 PC+ monitor+ OFFICE Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 712,80 € 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0309/20 servis PC -server 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0306/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 59,24 € 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0311/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 16,50 € 26.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0303/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 51,10 € 26.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0302/20 potraviny 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 79,95 € 26.06.2020 01.07.2020 Faktúra