Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0598/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 70,24 € 30.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0600/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 108,48 € 30.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0597/20 Samsung 250GB SSD860 EVO, TP-Link TD-W9960 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 78,36 € 28.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0596/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 185,35 € 28.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0595/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 317,02 € 28.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0594/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 127,47 € 28.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0593/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 149,23 € 28.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0592/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 27,55 € 26.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0586/20 servis PC -server 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 26.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0590/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 66,76 € 26.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0589/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 102,48 € 26.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0587/20 akumulátor -Citroen Jumper Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 179,53 € 26.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0588/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 55,29 € 26.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0591/20 dobropis k nedodanému tovaru Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 -134,28 € 26.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0583/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 202,96 € 22.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0582/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 5,18 € 22.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0585/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 42,16 € 22.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0584/20 kalibrácia alkoholtestera Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kalibrovanie s.r.o. 451518 19,00 € 22.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0581/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 76,72 € 22.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0580/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 91,07 € 22.10.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0579/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 32,52 € 19.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0578/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 67,23 € 19.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0575/20 jesenná deratizácia HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Wood a Stone Corporacion, s.r.o. 50789015 150,00 € 16.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0577/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 23,46 € 16.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0576/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 46,78 € 16.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0574/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 87,11 € 14.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0573/20 potraviny 10/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 30,07 € 14.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0560/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 008,31 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0571/20 ESET Endpoint Protection Standard do 26.10.2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 249,60 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0562/20 nedoplatok za elrktr.energiu 9/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 40,31 € 13.10.2020 03.11.2020 Faktúra