Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/20 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,90 € 09.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,16 € 09.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 el.energia DSS+ŠZ 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 912,00 € 06.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 el.energia HT12 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 06.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 el.energia HT16 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 06.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 za teplo 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 160,00 € 06.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 99,15 € 06.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 26,54 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 53,09 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 26,54 € 06.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 49,15 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 181,88 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 148,34 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 116,52 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 445,44 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 za plyn HT12 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 za plyn Lip.13 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 za plyn Ľ.Z.6 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 57,09 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 168,17 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 136,80 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 nedoplatok elektr.energie 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 17,66 € 03.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 54,96 € 03.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,31 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 107,89 € 28.02.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 potraviny 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 41,98 € 28.02.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,72 € 28.02.2020 01.04.2020 Faktúra