Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,84 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 23.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 644,40 € | 23.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | nedoplatok za vodné stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 2,23 € | 23.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | preplatok za vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -40,13 € | 23.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | maliarske práce -kuchyňa | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 934,00 € | 22.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | servis PC -server 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 22.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | za vypracovanie projektu skutoč.vyhotovenia a dozor na stavbe HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Stavby a montáže s.r.o. | 35692693 | 2 976,00 € | 22.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | preplatok elekt. energie 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -126,77 € | 20.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | odber kuchynského odpadu 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 210,00 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | centralizovaná ochrana 1-3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | poplatok za SIM kartu 1-3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 24,84 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Germi žiariče PROLUX | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 747,00 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,53 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,82 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 57,50 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 848,00 € | 08.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,05 € | 07.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | preplatok za teplo 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 299,59 € | 07.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | za pevné linky +net.aj net. HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,65 € | 07.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | elektrická energia 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 912,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 127,52 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | za plyn Ľ.Z.6 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | za plyn Lip.13 4/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra |