Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0247/20 servis PC -server 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 25.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 24,52 € 25.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 metrológia váh Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 165,00 € 20.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0232/20 za obedy pre klientov DSS Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 215,04 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 réžia za poskytnuté obedy pre klientov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 15,05 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 servis váh Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ján Žilavý, Servis váh Bratislava 36981761 192,00 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0235/20 revízia a servis plynových kotlov HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 528,00 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0234/20 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 528,96 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 revízia komínov HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 60,00 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0237/20 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,10 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0236/20 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,55 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0242/20 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 27,65 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 55,30 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0238/20 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0233/20 ročný prístup na web stránku Verejnej správy SR Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 18.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0229/20 Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 115,42 € 13.05.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0228/20 za teplo 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 2 110,00 € 13.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0227/20 nedoplatok za teplo 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 737,21 € 13.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 99,62 € 13.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0226/20 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 088,00 € 13.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 za plyn Lip.13 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 za plyn Ľ.Z.6 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0222/20 za plyn HT16 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0221/20 za plyn HT12 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 aplikačné a systémové konzultácie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 26,94 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 72,24 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 11,69 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 potraviny 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 10,32 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra