Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 52,78 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 68,27 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | preplatok za teplo 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -1 025,29 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,97 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | pevné linky HT16 + TV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,90 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,16 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | el.energia DSS+ŠZ 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 912,00 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | el.energia HT12 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 171,08 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | el.energia HT16 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 185,22 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | za teplo 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 160,00 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 99,15 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,54 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 53,09 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 26,54 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 49,15 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 181,88 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 148,34 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 116,52 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 445,44 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 477,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | za plyn HT12 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | za plyn Lip.13 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | za plyn Ľ.Z.6 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 57,09 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 168,17 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | potraviny 3/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 136,80 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | nedoplatok elektr.energie 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 17,66 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | potraviny 2/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 54,96 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |