Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 62,32 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,72 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 potraviny 1/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 75,15 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,68 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 vyúčtovanie r.2019 elektr.energie HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 199,33 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 145,33 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0880/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 92,92 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0879/19 centralizovaná ochrana 10-12/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0874/19 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 122,59 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0875/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 100,31 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0876/19 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 55,76 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0877/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0878/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0881/19 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 99,36 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0882/19 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0883/19 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0884/19 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 31.12.2019 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0873/19 vyúčtovacia faktúra k ZDFA 7/2019 - časopis Adamko Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,00 € 30.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0872/19 servis na výťah HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 52,80 € 30.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0870/19 konzultácie PAM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 26,94 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0871/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 30,73 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0868/19 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 228,00 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0869/19 úprava vchodovej bráničky a múrika HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 650,00 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0866/19 sieťky a žalúzie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 WIDO s.r.o. 36290581 2 640,62 € 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0862/19 odber kuchynského odpadu 12/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 19.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0863/19 chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 817,80 € 19.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0865/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 21,20 € 19.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0861/19 pracovné kalendáre 2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI Trade s.r.o. 31565531 79,38 € 19.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0864/19 supervízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 41,00 € 19.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0867/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 77,55 € 19.12.2019 30.12.2019 Faktúra